| 3247 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-586/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
588.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-30 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.9.2014 |
|
| 3248 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-587/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
295.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-30 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.9.2014 |
|
| 3249 |
Faktúra |
18.08.2014 |
fa-588/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
197.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-30 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.9.2014 |
|
| 3238 |
Faktúra |
24.09.2014 |
fa-577/14 |
nákup potravín - šampióny |
LUMON združenie |
87.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-26 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.9.2014 |
|
| 3239 |
Faktúra |
25.09.2014 |
fa-578/14 |
vodné 8/2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1057.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-26 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.9.2014 |
|
| 3229 |
Faktúra |
11.09.2014 |
fa-568/14 |
vyúčtovanie plyn VO 8/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
768.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3230 |
Faktúra |
04.09.2014 |
fa-569/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
258.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3231 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-570/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
469.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3232 |
Faktúra |
09.09.2014 |
fa-571/14 |
elektrická energia 8/14 |
ZSE energia a.s. |
2285.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3233 |
Faktúra |
10.09.2014 |
fa-572/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
6.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3234 |
Faktúra |
10.09.2014 |
fa-573/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
549.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3235 |
Faktúra |
04.09.2014 |
fa-574/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
211.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3236 |
Faktúra |
04.09.2014 |
fa-575/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
339.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3237 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-576/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
185.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.9.2014 |
|
| 3223 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-562/14 |
prečistenie odpadového potrubia |
Eva Fratričová |
60.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
| Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
34983848
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| 3224 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-563/14 |
dopravné výkony - smeti 8/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| 3225 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-564/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
21.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| 3226 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-565/14 |
odvoz kuchynského odpadu 8/14 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
| IČO dodávateľa: |
34129863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| 3227 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-566/14 |
skládkovanie odpadu 8/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
187.36 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| 3228 |
Faktúra |
11.09.2014 |
fa-567/14 |
oprava - rýchlopražnej (elektrickej) panvice |
Sobolič Václav |
71.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.9.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 96 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |