2632 |
Faktúra |
20.01.2014 |
fa-37/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2633 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-38/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
670.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2634 |
Faktúra |
22.01.2014 |
fa-39/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
479.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2635 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-40/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
988.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2636 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-41/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2697 |
Objednávka |
06.02.2014 |
obj-12/14 |
šampióny |
Mykopesta |
19.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2695 |
Objednávka |
05.02.2014 |
obj-10/14 |
seminár |
Centrum MEMORY |
300.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-05 |
Názov dodávateľa: |
Centrum MEMORY |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791 |
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
perssonalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2696 |
Objednávka |
05.02.2014 |
obj-11/14 |
oprava oplechovania strechy |
Rastislav Mifkovič |
195.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-05 |
Názov dodávateľa: |
Rastislav Mifkovič |
Adresa dodávateľa: |
Školská 22, 900 51 Zohor, 43268366
|
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2623 |
Faktúra |
24.01.2014 |
fa-28/14 |
skládkovanie odpadu 01/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
218.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 4.2.2014 |
|
2624 |
Faktúra |
23.01.2014 |
fa-29/14 |
oprava plyn.kotla v kuchyni |
Sobolič Václav |
159.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 4.2.2014 |
|
2625 |
Faktúra |
30.01.2014 |
fa-30/14 |
nákup - pracovná obuv |
Milan Hason - RETMON |
146.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Milan Hason - RETMON |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavoa 2697/10A, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34913050
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 4.2.2014 |
|
2693 |
Objednávka |
04.02.2014 |
obj-8/14 |
etikety na šatstvo |
ZEDA s.r.o. |
63.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-04 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
3622518
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2622 |
Objednávka |
31.01.2014 |
obj-7/14 |
nákup - pracovná obuv |
Milan Hason - RETMON |
146.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-31 |
Názov dodávateľa: |
Milan Hason - RETMON |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavoa 2697/10A, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34913050 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2694 |
Objednávka |
31.01.2014 |
obj-9/14 |
oprava posuvnej brány |
ŠOTO s r.o. |
273.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-31 |
Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31319297
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2613 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-19/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
123.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2614 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-20/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
316.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2615 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-21/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
420.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2617 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-23/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
267.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2618 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-24/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1385.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2619 |
Faktúra |
22.01.2014 |
fa-25/14 |
vyúčtovanie plyn MO za 19.10.13-31.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
759.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 126 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |