| 2371 |
Faktúra |
06.10.2013 |
fa-800/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2372 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-801/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
184.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2373 |
Faktúra |
29.09.2013 |
fa-802/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2374 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-803/13 |
nákup mäsa + lokše |
Imrich Jurišta - Delikates |
1567.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2375 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-804/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
446.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2376 |
Faktúra |
29.10.2013 |
fa-805/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Inmedia spol. s r.o. |
231.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2377 |
Faktúra |
18.10.2013 |
fa-806/13 |
servis pc + pc zostava |
AltControl s r.o. |
565.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2378 |
Faktúra |
29.10.2013 |
fa-807/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2379 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-808/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
439.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2380 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-809/13 |
oprava plyn.kotla v kuchyni |
Sobolič Václav |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2381 |
Faktúra |
05.11.2013 |
fa-810/13 |
oprava traktora |
Mountfield SK s.r.o. |
58.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mountfield SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Červenej armády č. l, 036 01 Martin |
| IČO dodávateľa: |
36377147
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2382 |
Faktúra |
07.11.2013 |
fa-811/13 |
oprava zar., el. inštalácie |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
223.05 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2383 |
Faktúra |
07.11.2013 |
fa-812/13 |
revízie elektr.inštalácií |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
659.92 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2384 |
Faktúra |
06.11.2013 |
fa-813/13 |
prenájom plyn. fliaš 10/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
60.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2385 |
Faktúra |
06.11.2013 |
fa-814/13 |
plyn záloha 11/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1773.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2360 |
Faktúra |
25.10.2013 |
fa-790/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
711.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-11 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.11.2013 |
|
| 2392 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-818/13 |
vratka seminár.popl. |
Nezisková organizácia VESNA |
37.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-11 |
| Názov dodávateľa: |
Nezisková organizácia VESNA |
| Adresa dodávateľa: |
Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36076911
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
dobropis |
|
| 2348 |
Faktúra |
11.10.2013 |
fa-779/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
| 2350 |
Faktúra |
24.10.2013 |
fa-780/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
421.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
| 2351 |
Faktúra |
22.10.2013 |
fa-781/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
364.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 138 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |