| 2219 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-673/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
248.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
| 2220 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-674/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
65.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
| 2268 |
Objednávka |
24.09.2013 |
obj-64/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2271 |
Objednávka |
24.09.2013 |
obj-63/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
150.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2266 |
Objednávka |
22.09.2013 |
obj-62/13 |
prepravné náklady |
Mgr.Katona Koloman |
40.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
| Adresa dodávateľa: |
Kalinčiaková 22, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
35307111
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Michal Petrovaj |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
riaditeľ DSS a ZpS |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2264 |
Objednávka |
20.09.2013 |
obj-61/13 |
jesenná deratizácia |
HOLMAR DDD s.r.o. |
950.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-20 |
| Názov dodávateľa: |
HOLMAR DDD s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Šustekova 20, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
47363584
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2198 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-658/13 |
telefónne poplatky 01.08.-31.08.13 |
Slovak Telecom a.s. |
249.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.09.13 |
|
| 2199 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-659/13 |
nákup benzínu 08/13 |
Slovnaft a.s. |
30.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.09.13 |
|
| 2200 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-660/13 |
vyúčtovanie plyn 08/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
546.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.09.13 |
|
| 2201 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-661/13 |
odvoz odpadu 08/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-17 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.09.13 |
|
| 2263 |
Objednávka |
16.09.2013 |
obj-60/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1850.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-16 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2174 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-634/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1312.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2175 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-635/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
504.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2176 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-636/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
119.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2177 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-637/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
127.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2178 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-638/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
4.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2179 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-639/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
687.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2180 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-640/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2181 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-641/13 |
nákup materiálu-prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| 2182 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-642/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
115.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 146 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |