| 1892 |
Faktúra |
22.05.2013 |
fa-380/13 |
nákup potravín |
Mykopesta |
42.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1893 |
Faktúra |
22.05.2013 |
fa-381/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
553.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1894 |
Faktúra |
22.05.2013 |
fa-382/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
848.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1895 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-383/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
432.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1896 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-384/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1897 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-385/13 |
nákup materiálu-prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1898 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-386/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1899 |
Faktúra |
17.05.2013 |
fa-387/13 |
nákup materiálu-utierky rola Tork |
Double N s r.o. |
673.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1900 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-388/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
194.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1901 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-389/13 |
nákup materiálu-čistiace potreby |
Double N s r.o. |
626.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1902 |
Faktúra |
16.05.2013 |
fa-390/13 |
nákup materálu-čistiace potreby |
Double N s r.o. |
451.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1903 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-391/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
351.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1904 |
Faktúra |
28.05.2013 |
fa-392/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
924.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
| 1875 |
Objednávka |
04.06.2013 |
obj-31/13 |
nákup potravín |
Gastro-max s r.o. |
196.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Gastro-max s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Pri mlyne 5206/1, 9025 03 Pezinok |
| IČO dodávateľa: |
45339571
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1846 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-354/13 |
záloha plyn 06/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2904.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1847 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-355/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
614.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1848 |
Faktúra |
16.05.2013 |
fa-356/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
491.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1849 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-357/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
155.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1850 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-358/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
427.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1851 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-359/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
374.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 162 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |