| 1852 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-360/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1853 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-361/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
74.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1854 |
Faktúra |
17.05.2013 |
fa-362/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
651.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1855 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-363/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
299.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1856 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-364/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1356.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1857 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-365/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
383.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1858 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-366/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
63.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1859 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-367/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1860 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-368/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
703.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1861 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-369/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2395.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1862 |
Faktúra |
30.05.2013 |
fa-370/13 |
nákup DVD + obaly |
Kvatro Comp. s.r.o. |
43.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Kvatro Comp. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35888024 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.06.13 |
|
| 1844 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-352/13 |
webstránka 07.06.13-06.06.14 |
WEBHouse s.r.o. |
75.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-31 |
| Názov dodávateľa: |
WEBHouse s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Paulínska 20, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36743852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.13 |
|
| 1845 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-353/13 |
služby-čistenie plôch od holubieho trusu |
Miloš Bielik solareelektro |
194.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-31 |
| Názov dodávateľa: |
Miloš Bielik solareelektro |
| Adresa dodávateľa: |
Orlové 90, 017 01 Považská Bystrica |
| IČO dodávateľa: |
17904561
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.13 |
|
| 1838 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-346/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
1316.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1839 |
Faktúra |
13.05.2013 |
fa-347/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
95.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1840 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-348/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1841 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-349/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
58.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1842 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-350/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
2.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1843 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-351/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
299.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.05.13 |
|
| 1874 |
Objednávka |
30.05.2013 |
obj-30/13 |
nákup potravín |
Mykopesta |
21.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 163 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |