| 1837 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-345/13 |
metodická príručka-verejné obstarávanie |
Asertív-agentúra |
11.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-28 |
| Názov dodávateľa: |
Asertív-agentúra |
| Adresa dodávateľa: |
Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice |
| IČO dodávateľa: |
33592675 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.05.13 |
|
| 1872 |
Objednávka |
28.05.2013 |
obj-28/13 |
čistenie sedimentačnej šachty |
JaKa, Repair, s.r.o. |
330.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-28 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa, Repair, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35890177 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1873 |
Objednávka |
28.05.2013 |
obj-29/13 |
maľovanie priestorov |
Sajanová Kristína-NIKA |
8363.14 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-28 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1834 |
Faktúra |
23.05.2013 |
fa-342/13 |
elektrická energia 04/13 |
ZSE energia a.s. |
2601.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.05.13 |
|
| 1835 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-343/13 |
nákup benzínu 04/13 |
Slovnaft a.s. |
29.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.05.13 |
|
| 1836 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-344/13 |
vodní 01.05.-15.05.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
556.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.05.13 |
|
| 1823 |
Faktúra |
15.05.2013 |
fa-332/13 |
vyúčtovanie plyn 04/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
650.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1824 |
Faktúra |
07.06.2013 |
fa-333/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
450.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1825 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-334/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1826 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-335/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
716.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1827 |
Faktúra |
07.05.2013 |
fa-336/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
567.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1828 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-337/13 |
jarná deratizácia a dezinsekcia |
Igor Holeš |
980.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Igor Holeš |
| Adresa dodávateľa: |
Šusteková 22, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35147849
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1830 |
Faktúra |
21.05.2013 |
fa-338/13 |
vodné od 29.03.-30.04.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1048.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1831 |
Faktúra |
16.05.2013 |
fa-339/13 |
poistenie zodpovednosti za škodu 04.06.-03.12.13 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
847.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1832 |
Faktúra |
16.05.2013 |
fa-340/13 |
skládkovanie odpadu 04/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
246.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1833 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-341/13 |
nákup materiálu-oprava brán |
ŠOTO s r.o. |
660.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.05.13 |
|
| 1871 |
Objednávka |
17.05.2013 |
obj-27/13 |
čistenie holubieho trusu |
Miloš Bielik solareelektro |
194.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-17 |
| Názov dodávateľa: |
Miloš Bielik solareelektro |
| Adresa dodávateľa: |
Orlové 90, 017 01 Považská Bystrica |
| IČO dodávateľa: |
17904561
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1821 |
Faktúra |
13.05.2013 |
fa-330/13 |
nákup benzínu 04/13 |
Slovnaft a.s. |
89.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.05.13 |
|
| 1822 |
Faktúra |
13.05.2013 |
fa-331/13 |
úhrada telefón.poplatkov 04/13 |
Slovak Telecom a.s. |
253.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.05.13 |
|
| 1870 |
Objednávka |
15.05.2013 |
obj-26/13 |
jarná deratizácia a dezinsekcia |
Igor Holeš |
980.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-15 |
| Názov dodávateľa: |
Igor Holeš |
| Adresa dodávateľa: |
Šusteková 22, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35147849
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 164 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |