| 1482 |
Faktúra |
14.01.2013 |
fa-34/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
529.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1483 |
Faktúra |
10.01.2013 |
fa-35/13 |
nákup potravín |
Ryba s.r.o. |
135.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Košická 4, 825 15 Bratislava+ 30774756
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.01.13 |
|
| 1484 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-36/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
799.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1485 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-37/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
63.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1486 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-38/13 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
432.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1487 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-39/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1488 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-40/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
44.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1489 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-41/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1490 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-42/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
57.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1491 |
Faktúra |
31.01.2013 |
fa-43/13 |
vodné od 01.12.-27.12.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1165.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1492 |
Faktúra |
16.01.2013 |
fa-44/13 |
licenčná zmluva-Cygnus rok 2013 |
IRESOFT s.r.o. |
2613.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
IRESOFT s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Cejl 62, 602 00 Brno, Česká republika |
| IČO dodávateľa: |
26297850
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1493 |
Faktúra |
16.01.2013 |
fa-45/13 |
poistenie havarijné KIA od 28.03.13-27.03.14 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
294.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
| Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00585441
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
| 1477 |
Objednávka |
01.02.2013 |
obj.-06/13 |
oprava pračky |
Dušan Rybár - opravy práčok |
200.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-01 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1476 |
Objednávka |
31.01.2013 |
obj.-05/13 |
oprava brány |
ŠOTO s r.o. |
180.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-31 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1475 |
Objednávka |
25.01.2013 |
obj.-04/13 |
školenie |
Memory s r.o. |
300.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-25 |
| Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31821791
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
perssonalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1453 |
Objednávka |
24.01.2013 |
obj-03/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
28.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1435 |
Objednávka |
15.01.2013 |
obj.02/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
100.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-15 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1427 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-1054/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
182.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.12.12 |
|
| 1428 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-1055/12 |
odvoz odpadu do 14.12.2012 |
Technické služby Stupava s r.o. |
157.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.12.12 |
|
| 1429 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-1056/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1258.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.12.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 182 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |