| 1430 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-1057/12 |
stočné od 02.08.do 31.12.2012 |
Technické služby Stupava s r.o. |
4199.89 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.12.12 |
|
| 1436 |
Zmluva |
14.01.2013 |
zmluva-2/2013 |
základné suroviny a potraviny |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
13832.00 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1433 |
Zmluva |
07.01.2013 |
zmluva-1/2013 |
ryby, rybie výrobky, mrazená zelenina, |
Inmedia spol. s r.o. |
16987.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-07 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1432 |
Objednávka |
04.01.2013 |
obj.01/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1431 |
Objednávka |
01.01.2013 |
obj.-69/12 |
nákup śampionov |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-01-01 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1384 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1012/12 |
oprava ventilu |
Sobolič Václav |
240.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1385 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1013/12 |
vodné 27.10.-30.11.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1486.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1386 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1014/12 |
nákup DHM-hrnce |
Milan Peschl |
730.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Peschl |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Nová 331/56, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34389849
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1387 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1015/12 |
nákup tonerov |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
1711.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1388 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1016/12 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
1279.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1389 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1017/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1039.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1390 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1018/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
475.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1391 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1019/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1367.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1392 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1020/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
47.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1393 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1021/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
997.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1394 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1022/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1981.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1395 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1023/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
810.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1396 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1024/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
522.42 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1397 |
Faktúra |
19.12.2012 |
fa-1025/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
649.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1398 |
Faktúra |
19.12.2012 |
fa-1026/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
143.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 183 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |