| 904 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-590/12 |
stočné od 21.03.-19.06.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
2880.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 01.08.12 |
|
| 905 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-591/12 |
skládkovanie odpadu 06/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
322.05 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 01.08.12 |
|
| 906 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-592/12 |
nákup benzínu 07/12 |
Slovnaft a.s. |
92.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 01.08.12 |
|
| 907 |
Faktúra |
26.07.2012 |
fa-593/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
97.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 908 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-594/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
378.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 909 |
Faktúra |
24.07.2012 |
fa-595/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
91.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 910 |
Faktúra |
24.07.2012 |
fa-596/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
477.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 911 |
Faktúra |
24.07.2012 |
fa-597/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1431.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 912 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-598/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
30.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 913 |
Faktúra |
26.07.2012 |
fa-599/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
1015.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 914 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-600/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
256.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.08.12 |
|
| 900 |
Zmluva |
08.08.2012 |
zmluva-15/2012 |
dodávka mäsa |
MIK s r.o. |
39812.46 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-08-08 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 845 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-535/12 |
nákup potravín |
Syráreň Havran a.s. |
1009.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Syráreň Havran a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
| IČO dodávateľa: |
46475419
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 846 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-536/12 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
205.80 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 847 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-537/12 |
pohrebné náklady Seifert Jozef |
Technické služby Stupava s r.o. |
751.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 848 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-538/12 |
telefónne poplatky 01.06.-30.06.12 |
Slovak Telecom a.s. |
264.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 849 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-539/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
158.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 850 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-540/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
608.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 851 |
Faktúra |
11.07.2012 |
fa-541/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
172.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 852 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-542/12 |
oprava výťahu A10-500kg |
MHLiftservis s. r. o. |
75.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 208 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |