| 773 |
Faktúra |
21.06.2012 |
fa-475/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
857.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 774 |
Faktúra |
18.06.2012 |
fa-476/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
598.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 775 |
Faktúra |
19.06.2012 |
fa-477/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
46.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 776 |
Faktúra |
19.06.2012 |
fa-478/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
299.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 777 |
Faktúra |
20.06.2012 |
fa-479/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
848.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 778 |
Faktúra |
20.06.2012 |
fa-480/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
297.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 779 |
Faktúra |
18.06.2012 |
fa-481/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 780 |
Faktúra |
19.06.2012 |
fa-482/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
91.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 781 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-483/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
898.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 782 |
Faktúra |
19.06.2012 |
fa-484/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 783 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-485/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
183.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 784 |
Faktúra |
26.06.2012 |
fa-486/12 |
hudobná produkcia |
Exhederis Peter Vagač |
120.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Exhederis Peter Vagač |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 56, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34541527 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
| 785 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-487/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
346.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.06.12 |
|
| 786 |
Faktúra |
21.06.2012 |
fa-488/12 |
čistiace potreby |
Double N s r.o. |
46.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.06.12 |
|
| 787 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-489/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
92.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.06.12 |
|
| 788 |
Faktúra |
25.06.2012 |
fa-490/12 |
zneškodnenie odpadu |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
186.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
| Názov dodávateľa: |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
| IČO dodávateľa: |
31318762
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.06.12 |
|
| 819 |
Objednávka |
09.07.2012 |
obj-42/12 |
revízia hasiacich prístrojov |
TG baumont s r.o. |
290.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-09 |
| Názov dodávateľa: |
TG baumont s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 20, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa: |
36710334 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 815 |
Zmluva |
09.07.2012 |
zmluva-13/2012 |
dodávka stravy |
DSS a ZpS Kaštieľ |
3400.00 € |
bez DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-07-09 |
| Názov dodávateľa: |
DSS a ZpS Kaštieľ |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 13, 900 31 Stupava, 00364193
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 818 |
Objednávka |
04.07.2012 |
obj-41/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
20.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 817 |
Objednávka |
29.06.2012 |
obj-40/12 |
nákup pracovnej obuvi |
Double N s r.o. |
2211.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-29 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 215 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |